职位描述【工作内容】1、主要负责费用付款的审核工作,并登记每日付款明细表;2、负责月度凭证的审核工作,及时发现问题并与相关编制人员进行沟通,保证凭证的准确性合理性;3、库存凭证的编制工作,配合项目定期对库存进行盘点审核;4、月度工资的发放;5、部门行政考勤事项的汇总统计。【岗位职责】1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销;2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确;3、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的小细目,制单和复核手续齐全;4、每月应按权责发生制原则,有关费用预结入帐;5、和往来及时进行对帐;6、月末编制部门费用汇总表,与预算进行对比分析,对每月的费用进行预警,对超当月预算的费用,提请各部门关注;7、对预算的执行进行总体跟踪和控制,保证在预算控制范围内开支,对异常费用做专项分析,编制相关的管理报表;8、财务经理安排的其它工作。【任职要求】1、大学专科以上财务类专业;2、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;3、具备良好的组织协调、沟通能力和团队合作能力,能承受较大工作压力;4、熟练应用office办公软件,用友财务软件;5、年龄在45岁以下。