岗位职责：
一、原材料的报销工作
1、审核采购部的原始凭证。
2、编制关于原材料及应付账款的记账凭证。
3、每月月初对上月的应付账款进行账龄分析，并提供给主管副总，作为审批付款的依据。
二、原材料的进销存核对工作
1、根据财务部门账务系统的原材料进销存金额对生产部的原材料进行核对。
2、做到帐帐相符，对差异进行分析并及时调整。
三、原材料的盘点工作
1、每月结完账之后，负责向生产部收取原材料盘点表。
2、参与公司内部及审计部门产成品的清查、盘点工作。
3、总结盘点工作中发现的问题，对原材料的管理提出建议。
4、配合成本会计对产成品的原材料成本进行分析。
四、负责应付账款的核对工作
1、向采购部提供原材料暂估入库的明细表，并与采购部业务员进行核对，督促业务员及时向供应商催收发票。
2、向采购部提供应付账款各供应商的余额表，督促业务员进行核对，并督促业务员索要预付账款的进货发票。
3、负责审计部门应付账款的询证工作。
五、完成领导教版的其他工作
任职条件：
1、大学本科及以上学历，硕士优先；财务类，经济类和管理类相关专业；
2、三年及以上工作经历，初级会计师职称，具有制造业企业工作经历；
3、了解财务相关法律规定，具有财务相关专业知识；
4、为人正派，原则性强；善于沟通，有较强的学习能力。

优秀应届毕业生也可考虑。