岗位职责：
1.
内控体系的建设与优化：根据公司业务特点和发展需求，设计和完善内部控制体系，制定优化内控管理机制、制度与流程，梳理和完善关键流程和关键风险点，围绕改善经营结果为目的的重点流程关键控制措施的完善。
2. 内控自评价和内控检查：定期组织内控自评，确保公司内控体系的有效运行，并对发现的问题提出改进建议，跟进整改落地。
3. 内控风险预警与识别：识别影响公司目标实现的内部控制缺陷，监控各管理模块风险水平，搭建预警机制，识别 TOP 风险单元/TOP
风险项，并提出改进措施和控制手段，跟进风险防控落地。
4. 流程设计与监控：参与流程设计，监控内控体系的执行情况，检视重点业务及职能流程风险与控制措施，定期进行CT测试和SOD检查，确保各部门和人员遵守内控要求。
5. 财报内控管理：集团财报内控问题识别、根因分析、赶紧闭环，确保财报文件、真实、可靠
6. 内控管理文件完善：编制和完善内部控制文档指南，指导落地实施。
7. 授权管理：完善授权体系和授权原则，每年根据公司授权执行情况，更新授权手册和方案，指导授权在流程中的落地；
任职要求通常包括：
61 良好的分析能力和风险管理经验。
61 较强的沟通、协调、组织和书面表达能力。
61 熟悉企业内控体系建设和管理流程。
61 责任心强，具备团队协作精神。
61 有华为内控工作经验者优先