工作职责：
1.SAP P11 中的 PO 打印输出
2 向供应商发出采购订单
3.创建合同编号
4.签署流通合同并邮寄给供应商
5.合同存档
6.根据要求从 SAP P11 系统运行数据报告
7.根据要求整理数据
8.供应商数据库维护，包括更新和更改
9.供应商相关项目：数据库合理化和 SCOC
10.Vedor 代码创建监控
11.记录经过验证的偏差表格并总结包括价值、商品和基本原理等数据
12.将已签名的偏差发送给 E&C
13.支持向审计师提供足够的所需文件
14.Office 文具订购
15.保持办公室精简和清洁
16.GP团队训练记录
17.支持团队活动和供应商活动
交付结果：
1.确保按时签发经过验证的采购订单
2.确保合同由所有委托授权签署，并确保遵循 PSD（程序支持文件）
数据信息准确
1.确保提供的供应商文件和信息符合空客要求
2.确保存在合理的供应商基础。而且，SCOC 是 100% 签署的
3.按交货时间创建供应商代码
4.确保数据正确无误，偏差形式已妥善存档
5.确保文件及时发送给 E&C
确保提供正确的文档
1.固定装置在交货时间内交付
2.精简干净的办公室
3.所有培训记录都以纸质和电子方式存档
4.成功举办4场活动