1、 收集整理各商业公司的首营资质要求的版本内容并转交内务组对外岗，并对预过期资质要有预见性准备；
2、 整理并更新各商业公司的商业外勤联系表，并能够准确对接各商业外勤；
3、 整理汇总并及时更新商业公司各产品的开票价格、开票扣率、回款周期等信息，并传递给内务组和财务部；
4、 及时准确地对公司要调研的产品进行商业公司层面的信息收集和分析，并提出合理化建议；
5、 合理预测商业库存红线，做好各商业的采购定单和各上游企业的采购申请表，传递内务组对外岗审核，并做好留存记录；坚决杜绝断货情况出现；
6、 保证库存，及时对接上游企业开展采购工作，及时准确的跟踪采购货物的物流发运，在途流程、商业入库等，并在商业入库后对破损挤压等实际入库情况传递到内务组和财务部并及时解决，破损挤压等当周当月处理为原则，若非必要不拖至一个月解决，极特殊情况一季度解决一次；
7、 及时督促对接各商业公司采购员的采购定单，切勿出现货到定单未下，采购数量不符等情况；若因此产生的断货，按断货处理；
8、 对接上下游的发票，并做到接收发票有留存签字；及时提醒财务部和内务组开具发票，保证快时间；
9、 对上游合作的对帐函、询证函等处理，维护好上游合作企业的关系，快速解决上游企业要求的各类型问题，做好服务工作；
10、 保证商业公司的查询系统及时开通和运行，并对二级调拨商业做到当月开通或反馈商业流向；避免出现窜货到外省市；
11、 在规定日期与财务部核对应收款、退换货，核准各商业的计划回款和实际回款；
12、 对商业公司近效期货物、终端市场断货、终端新市场变化、商业外勤反馈问题等对接好市场推广部和直营部；
13、 做好公司与招标采购中心等部门政府事务的工作；
14、 做好部门的业务费用预算，合理推进公司与商业公司各层级关系的衔接，做好客情；
15、 完成部门经理及公司交待的其他事务；