销售订单录入系统，库存，订货的系统下单，发货，发票上传。
1、协助市场人员生成报价单、合同、评审；处理负责区域的所有相关商务事宜；
2、将生成的合同订单录入（审批）ERP系统，录入合同管理生成《日常合同》、《销售订单》拒绝数据错误；审核外埠助理录入系统的各项数据；依据财务解锁情况（到款情况），生成《提货单》，审核外埠助理录入的各项数据（预备出库），数据准确无误，可进行打印、计帐，追踪出库、发货单号；
3、处理《发票申请》，与《提货单》一并提交财务，对发票进行（收发）、收据（收发），追踪财务处理；（记录以便查询）
4、对《订货申请单》型号、数量、金额、订货代码进行审核、确认；
5、对负责区域的相关业务费用进行系统申请审核流程；
6、协助各部门人员进行各环节的咨询、业务进展，及时给予回馈；
7、统计、整理欠款发货，上报至财务；
8、对于《借机申请》校对型号、备注进行审批流程，并跟踪相关市场人员进行平借机处理；
9、对所负责的合同进行备档、管理。
10、对老客户的客户的询价、业务进展进行跟进，促成合同和订单。