1.审核员工提交的报销原始单据，审核其真实性，合理性，及是否符合报销规则；
2.日常账务处理，日常凭证、相关报表处，审核开票资料，应收立账冲账等账务处理；
3.核算产品成本，在ERP系统处理相关凭证；
4.与关联方核对往来，提供关联方所需要的文件资料；
5.出具财务报表及相关财务分析附表，并报送滚动三个月经营预测，季度时出具季度分析；
6.核算亏损项目成本及分析原因；
7.计算月产值，出具成本分析表；
8.对接审计，提供相关审计资料；
9.制定盘点计划，安排盘点人员，对仓库进行盘点，同时出具盘点报告和仓库盘点差异明细表。