职责一：负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核
1.实施采购做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给采购员；
2.做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;
3.做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作;
4.审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;
5.合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅;
职责二:协助采购经理做好日常采购工作
1.负责协助采购经理做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进 行跟进，并登记以备查阅，并对所到物资及时办理入库手续；
2.对现有固定采购产品和固定供应商，实施下单采购安排，并完善后续付款流程；
3.根据请购单或合同内容确认物资的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续， 并保存仓库入库凭证；
4.根据请购单或合同内容确认物资的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便 与供应商进行必要的督促和协商。
5.负责对所采购物资及时记录， 根据购入物资的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份
6.做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门 办理款项。 职责三：协助商务主管做好客户对接工作 1、根据所负责区域的客户需求，跟进客户的询价，报价，资料整理； 2、根据客户订单，安排发货、打印发货单，送货后，跟进回单整理； 3、做好客户的售后维护工作，当客户对产品提出相应的问题，跟进解决和处理； 4、做好销售与客户与内部之间三方的沟通与协调。