1、负责应收/应付账数据的录入，检查，核对工作；
2、出具客户账单，公司月度报表，并协助业务进行应收款项的催收，发票的开具和资料整理 及各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报.
3、做好应收账款的分析工作，对异常情况，异常数据及时做出处理，与业务员保持沟通，并及时上报；
4、会计监督,根据公司的财务制度,审核与原始凭证的的合法性,合理性,真实性及会计核算的准确性；
5、 每月审核关联企业之间应付款应收的核算,系统数据的确认与核销。
6、 负责收入的审核及确认,应收账款的核对及回款的核销工作；
7、 向公司管理层提供各项数据报告,出具资产负债表,利润表,现金流量表；
8、购买及开具销项增值税发票及普通发票,凭证的整理与装订等全盘账务；
9、企业增值税一般纳税人及附加税申报表,企业所得税,重点税源,个人所得税,印花税等相关税,财务报表等各项报表的网上系统处理申报；
10、协助财务部长制定公司的财务规划，建立、健全财务管理体系。
11、主持财务报表、内部管理报表、财务预决算的编制工作。
12、有会计工作经验3年以上的优先；
13、协助领导完成其他事宜；
任职要求：
1. 专科以上学历，财会相关专业，熟练操作金蝶、用友、浪潮等软件；
2. 3年以上相关工作经验；
3. 具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
4. 工作责任心强、正直，有较强的团队合作精神与应变处理能力，良好的语言表达能力，擅于沟通;
5. 性格稳重，原则性强，热爱本职工作
6、服从领导安排