(一)岗位职责：
1、新供方开发、调查、评审、绩效考核等工作的管理；
2、供方的资质收集，协议(三大)签回；
3、申请购单的整理及订购单的开具，传送；
4、跟踪供应商的交付情况，确保物料满足需求；
5、比价、交期确认，变更处理；
6、定期组织工程、品保人员对供方进行年度评审；
7、供方月度业绩评价及反馈的接收处理，部门资料整理、归档；
8、材料异常时，及时与供方联系处理；
9、负责公司日常的物资采购工作，确保供应链稳定。
10、收集供方发票、月度对帐及请款报销；
11、其它上级交办事项。
(二)岗位资格：
1、有较强的工作责任心，掌握本行业方面的系统知识；
2、掌握word、Excel、ERP等办公软件的运用，对数字敏感有基本的市场分析能力，能够对采购数据进行整理分析；
3、了解本行业的法律法规；
4、熟习IATF16949基本要求。