岗位职责：

遵循集团财务制度、会计准则、财务处理流程完成以下各项职责：

1. 审核、登记合同、发票、费用报销单据等并入账、相关文件存档；

2. 审核合同、发票、费用报销单据是否符合付款条件；

3. 有效监控合同及发票所处执行状态，及时响应业务要求、与客户沟通解决应付账款问题；提供业务及管理所需的应付账款分析报告及其他各类分析报表；

4. 装订并存放会计凭证及相关报告；

5. 完成其他分配的工作或项目、为团队其他成员提供支持

6. 协助持续优化财务管理中心应付账款流程、系统改进

要求：

1. 学历：财务或会计相关专业本科以上

2.  2年以上会计工作经验；3年以上应付会计工作及管理经验，熟悉应付及内控各环节及流程；

3. 熟悉财务软件操作及ERP系统，；

4. 正直诚信、工作主动，良好的责任心、沟通能力、团队精神；