1、根据订单的完成情况和回款情况合理安排好发货工作；2、销售台账的录入，根据合同内容发货节点，对账时间，付款比例和实际发货数量，及时出具对账单，与财务审核无误后发送客户对账，将客户签字确认的对账单回传给财务部门，并跟踪好货款回款情况；3、次月5号前需将上月的销售台账与ERP系统的期末应收款进行核对，以达到与财务数据一致，并在客服群里回复核对结果。如数据与财务不吻合需找出问题所在后及时改正以达到数据正确；4、根据客户的回款金额及时与ERP系统的“收款管理”核对财务录入信息，并准确录入销售台账；5、对自己跟踪的营销人员的客户信息，工程信息的保密工作负责；6、完成领导交代的其他任务。
