岗位职责：
1、审核业务部门提交的发票及单据，制单编制记账凭证
2、定期与供应商对账，坚持财务监督，对未达账项及时清理，对预付款项及时催要发票，发现问题及时纠正
3、每月编制供应商月结到期应付计划表，配合成本提供月末暂估数据
4、月末核对进项数据、部门报销单据的审核制单工作
5、完成上市披露工作（应付模块），完成领导安排的相关工作。

任职要求：
1、会计相关专业
2、熟练掌握office和ERP
4、有初级会计证优先