岗位职责：
1、负责建立公司主要原材料、外加工产品、辅助材料、包装物、固定资产、外购模具、低值易耗品等物品的价格信息库；
2、负责组织对供应商的考察和等级评定，根据评定结果建立合格供应商名录；
3、负责定期组织对供应商的业绩评价，根据评价结果及时修订合格供应商名录；
4、负责根据原材料、模具、设备备品备件等采购需要，按照新供应商引进流程，严格执行审核程序，评价审核合格后，纳入合格供应商名录；
5、监控市场动态，了解物料价格和市场供求情况，及时调整采购策略和计划，以确保企业获得最有竞争力的价格。
6、负责根据公司年度经营计划，制定公司年度采购计划，并编制采购预算、申报月度应付计划。
7、负责根据公司月度生产计划及库存情况和销售情况，编制月度采购计划及预算；
8、协调内外部资源，解决采购过程中的问题和风险，确保物料供应的及
时性和稳定性。
9、负责根据采购原则，同种物料引进两家以上合格供应商，体现价格竞争机制。及时了解各种物料价格及影响成本因素的变化情况，定期对采购价格进行评估，合理控制采购成本；
10、负责依据各部门采购申请拟定采购订单（价格、质量、数量、交期、交付方式、付款方式、合同管辖地、贸易安全、技术协议），采购合同由总经理批准后实施；
11、负责与供应商进行合同的谈判，组织各部门对采购合同进行评审，经总经理审核批准后签订；
12、负责对违反采购合同规定的供应商进行索赔；
13、负责对经质量部确认的采购不合格品按质量要求及时协调处理；
14、负责根据采购合同提出资金使用申请，报财务部和总经理（董事长）审批；
15、负责做好本部门6S现场管理工作；
16、负责督导采购员依据各部门的采购申请，及时制定采购计划，并跟踪货物交付，货物到达后的报检工作。
17、负责督导采购员每月对采购部所采购物资的采购申请、采购订单、采购合同等采购信息资料的整理存档工作；
18、负责每月与财务共同编制付款计划，提交总经理（董事长）审核批准后实施。
19、负责督导采购员对预付采购货款后的货物跟进及发票验收工作。