工作职责:
1、根据公司要求审核销售订单审核、应收单。
2、根据业务提报的开票通知单，在系统中对账，审核无误后开票。
3、根据销售订单的勾稽关系，应收单生成凭证；月底核对账务与业务单据，核对账务与台账情况的一致性。
4、应收账款账龄分析，对应收账款、预收账款的回款情况追踪。
5、协助业务部门每月进行往来对账，协助外部审计询证函对账。
6、配合团队完成每月的凭证装订工作。

任职资格:
1.学历：本科及以上学历
2.专业：财务、会计、税务等专业
3.工作经历：3年以上应收、应付工作经验。
4.专业知识：具有全面的财务专业知识、税务专业知识、精通国家财税法律法规。
5.能力要求：能熟练使用办公软件；会使用金蝶K3C者优先。
6.资格证书：中级会计师以上职称或者税务师优先。
7.其他要求：具有较强的沟通、协调和抗压能力。