1.日常借款支出、费用报销单据审核，对入账的原始凭证的真实性、有效性进行验证，并对审核通过的单据进行账务处理；
2.每月月底前完成所有相关的费用，往来，总账等相关的账务处理工作，并在月底最后一天与出纳进行现金及银行存款余额的核对工作，确保账实相符；
3.每季度底与库房进行存货的盘点及监盘工作，并将盘点数据整理后上报副总经理，对于盘点中发现的异常情况需要及时盘查及解决。每年3-4月对公司所有固定资产进行盘点，并对资产的运行状况进行跟踪；
4.次月初，对当月的质量索赔进行审核及核算，并跟踪确认相关的扣款及开票情况；
5.次月初完成所有的增值税专用发票的认证及网上勾选抵扣工作，并确保税务系统的进项金额与财务系统的进项金额一致。对于税务系统出现的异常增值税专用发票进行追踪，确认原因后及时解决；
次月15日前完成账务月结工作后整理装订凭证，并将下列报表：《资产负债表》、《利润表》、《费用分析表》、《研发费用辅助帐》等及时上报总经理；
6.次月15日前完成国税及地税的相关报税工作，其中包括：增值税，个人所得税，企业所得税，税金及附加（城建税，教育费附加，地方教育费附加），印花税，以及所得税汇算清缴等；
7.每月15日前结账，结账后三个工作日内对相关的生产成本进行数据整理分析，对于产品的直接原材料，直接人工，制造费用等具体项目进行分析，对于可优化的流程及可节约的费用提出建议，以求降低生产成本；
8.统计每月的三包费用，并对三包费用在营业收入中的占比进行分析跟踪。对于异常的或者未达到目标的三包费用扣款情况与相关部门进行及时沟通，尽量降低三包费用的扣款金额；
9.参与销售合同、采购合同、服务合同的会签，审批工作，并对合同中的相关财务条款进行审核及提供数据支持。参与产品报价和成本预算，和市场部共同完成产品的报价工作；
10.根据公司的资金需求计划，为总经理提供合理的资金支出安排计划；
11.负责按规定进行成本核算，定期编制年、季、月度各类会计报表，搞好年度会计决算工作；
12.每年4月底前完成财务的年审，高企专项审计等工作，并在审计结束后将审计结果及时上报总经理；
13.负责所有客户的应收账款统计分析；
14.负责发票的开具及保存。

任职要求：
1、财务相关专业，具备会计从业资格；
2、具有大学本科以上学历，有1年及以上会计工作经验；
3、具备良好的职业道德；
4、具备必要的专业知识和专业技能，熟练运用金蝶K3优先考虑；
5、具有较强的分析判断能力、沟通协调能力及团队合作精神；
6、思想政治素质好，遵纪守法，责任心强，工作积极主动，吃苦耐劳。