岗位职责：
1. 工作内容 1、监督、执行本公司的成本管理办法，规范成本核算流程，对成本管理
存在的问题及时发现，及时预警。
2、规范和完善外委外协件的加工管理，对外委外协出入库业务的流程进
行监督并进行相关账务处理。
3、每月办理四次(转供电 外委费、加工费、检测费、热处理费、组机
销售)等托收承付，及时进行账务处理，月末需与集团内部单位现金流核对准确。
4 根据完工结算单整理汇总填制成本底稿表。
5、在制程序录入:根据存货岗位转来生产成本料费消耗明细数据输入在
制程序。
6、根据当月收入、材料消耗填制成本草稿表，根据当月收入情况结转完
工产品成本;同时根据结转材料明细销在制明细，确保在制余额与金蝶科目保持一致。
7、每月2日编制制造成本报告表(金蝶101表);每月6日编制资金占
用表(金蝶206表)在制品数据。
8、每月2日编制存货明细表及存货账龄表报生产部。
9 每月4日上报集团成本优化工作报告:根据每月目标分解指标，对计
划与实际差异进行分析说明。
10、成本分析 预算分析:每月7日前将财务报告分析-成本分析/存货分
析、预算分析-成本分析交总账及预算岗位。
11、负责存货的盘点工作，并出具盘点报告，对存货管理中出现的账实
不符情况及时查明原因，提出分析报告上报主管领导。每月月底对在制进行盘点、抽查，写出盘点情况说明;年中及年终上报在制盘点明细表。
12、负责各业务板块的产品成本分析，对项目运行中出现的偏差进行专
项分析，提供给事业部和分公司，要求事业部和分公司及时落实偏差原因，提出改进措施。
13、领导安排的临时性工作及其他部门的协助工作。
14、年末审计工作:年末审计资料的准备和表格的填制。
权责范围 1、按照制造号及成本归集管理办法，在职权范围内，对不符合上述管理
要求的业务进行制止及纠正;
2、制定和完善成本核算有关的制度、标准及业务流程;
3 按时上报制造成本、销售成本、久其财务报表 及分析说明;
4、每月对在制品、产成品进行抽查盘点。