【岗位职责】
一、应付往来明细账管理
1、负责公司供应商档案规划与维护，审核采购合同主要条款。
2、负责对采购结算进行监督；分情况对异常数据进行跨部门沟通、处理；保证采购结算的及时性和准确性。
3、负责供应商往来核对，衔接和监督内部和外部的账务核对，保证往来账务清楚明了，及时配合完成供应商相关对账。二、会计监督
二、建立和完善费用内控体系
4、建立和完善公司费用报销管理制度，严格遵守公司费用报销管理审批流程性。
5、 负责公费用报销流程的优化，结合实际情况，收集总结各部门问题OA费用系统优化需求，提出信息化系统各优化方案。
三、费用报销日常审核与管理
6、 负责公司费用报销凭证的审核，并按公司财务制度要求生成会计凭证，保证费用报销的真实性与合规性。
7、负责费用发票的交接管理，保证发票入账的及时性、准确性和完整性。
8、负责完成上级领导安排的其他工作
【任职要求】
1、大专及以上学历，会计或税务专业，具有助理会计师资格证。
2、两年以上财务管理工作经验，有医疗或医药行业从业经验者先。
3、具备财务知识、税务知识、管理知识，办公软件、财务相关软件操作熟练。
4、综合素质高，具备数理能力、判断推理能力、资料分析能力、沟通协调能力、团队协作能力、人际交往能力。
5、品行良好，对公司具有高度的忠诚度，事业心、责任心强，能承受较大的工作压力。
6、有良好的职业道德，保守企业秘密。
【工作时间】
周一至周五8：30~17：30,周末双休，法定节假日休息
【薪资待遇】
5-7K，入职购买社保，生日福利、节假日福利、定期团建、员工旅游、员工体检。