主要职责：
1、根据会计制度和上级规定的要求，对公司在经营过程中发生的经济业务凭证、帐单进行事前审核。
（1）审核有关原始凭证、帐单是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，经审核后的原始凭证，必须加盖审核印章后，方可交出纳办理收付款业务。
（2）按照现金管理的有关规定，严格把好审核关，掌握支票和现金使用限额，控制签发空白支票。
（3）按照公司审核的各部门月度收支计划，审核公司各项财务收支，并做好收支记录。
2、填制会计记帐凭证：
及时整理收付款和转帐原始凭证，根据规定的会计科目和采用核算形式，按照会计制度规范要求及时、正确编制记录凭证。
3、 审查、整理、核对应付购货款和材料购销底单。
（1）对当月入账后抽出的材料采购查验单和材料***底单，应在月底汇总整理，与明细帐核对，于月后两天内（节假日顺延）送交材料核算员列表套价。
（2）每月定期查对购货单位往来帐户底单和明细帐余额，发现不符应即查明原因，及时调整，并在季结前编制余额明细表一份，附会计报表。
4、负责办理其它应收款、应付款、购料款、备用金的核对结算工作。
5、按时完成领导临时安排的工作。
职位要求：
- 本科或以上学历，财务、会计、审计等相关专业；
- 熟练掌握财务报表制作和分析的相关知识，具备较强的财务数据分析能力；
- 具备较强的沟通协调能力和团队合作意识，能够与不同部门保持良好的沟通；
- 具有基本的财务会计知识，了解用友财务软件系统；
- 具备较强的责任心和抗压能力，能够保证工作的质量和效率。