岗位职责：
1.协助科长进行业务小组内控管理工作：收集计划、 协调运输、资源、开单、结算等工作，保证日常工作正常开展;
2.协助科长监管业务小组开展情况，防范业务风 险，提出合理化建议；
3.保证业务数据真实性，及时和客户对账，提醒业务人员及时催收。
4.供应商对账事务：及时、准确的与供应商对账，以便供应商及时开据发票；
5.收集发票：协助采购经理收取发票并及时核对，结算；
6.每日外采计划执行：根据资源科外采计划，寻找对应外部资源，对供应体系内的供应商询价、比价、执行采购；
7.票据收集：协助采购经理收集返单、核对签收单、催收对账单以及发票；
8.售后协调：协助处理售后问题。
9.数据处理：根据采购经理数据，及时完善采购台账，并录入系统；
10.请款工作：协助收集请款所需单据，并核对后请款；
11.发票登记核对：协助收集供应商发票，并核对后登记并核对后交财务；
12.协助和监督销售、采购经理的各项工作；
13.领导交办的其他工作。

职位要求：
1、本科及以上学历；
2、对数据敏感度高、细心，学习、了解和掌握政策法规；
3、良好的人际关系处理能力、分析能力；
4、具有良好的语言沟通能力和团队协作意识，具备充沛的精力和较强的工作责任心；
5、严谨细致的工作作风，较强的安全意识，熟练使用办公软件。

工作时间：（单休）
周一至周五（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）
周六（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）