一、工作内容及职责：
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与系统相核对。
2.负责出纳传来的各项单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.负责审核销售业助传来的销售开单，并与系统相核对。
4.负责审核采购人员传来的采购开单，并与系统相核对（税率、金额）。
5.负责审核各外包项目账单及其他单据，复核实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和副总经理审批后，按规定进行账务处理并在系统调账。
6.根据审核无误的各原始单据在ERP中编制记账凭证，填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
7.负责公司往来债权债务账目的定期检查，每月与往来应付、应收会计核对明细账目，发现账实不符及呆账情况，及时查明原因上报财务经理进行批准处理。
8.负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧。
9.负责每月待摊费用的计提。
10.负责每月月末厂租、水电、电话费、工资的计提。
11.收集外包项目人员传来的各项单据，统计发生的费用，进行产品的成本核算及分析工作。
12.结账、对帐。
13.负责编制会计报表以及编制报表明细表，做到数字准确、内容完整，并进行财务报告分析。应在每月25日之前提交上月份的相关报表。
14.负责编制各事业部的收入费用明细表，并进行部门费用对比分析。
15.监督月末、年末存货的盘点工作。
16.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
17.统计大项目部的费用，编制大项目六个部门的利润表。
18.完成领导交办的临时任务及其它有关会计工作事项。

二、任职资格：
1.全日制本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业，具有会计从业资格证；
2.为人正直，品行端正，无不良嗜好或违法记录，征信良好；
3.具备2年级以上在国企或事业单位的相关工作经验；
4.本公司是人力资源管理+培训行业，须认可公司的价值及愿意随公司一起成长；
5.精通财务管理、税法、经济金融知识，熟悉使用计算机及相关软件；
6.具备保密意识，诚实信用，不八卦闲谈；
7.形象气质语言交流佳；