岗位职责
1. 供应商对账管理：包括核对采购订单、收货单（GRN）、发票三方数据一致性，以及处理账期差异、价格波动、退货扣款等争议问题。
2. 付款计划与执行：制定月度付款优先级（结合账期、供应商评级、现金流）。联动财务部安排付款（电汇/信用证），跟进银行回单。根据业务情况，推动供应链金融方案落地。
3. 订单数据分析与报告：监控订单生命周期（PO签发→交付→结算）异常节点，输出供应商交付准时率、质量合格率、成本波动分析报表等。
4. 搭建业务分析指标体系，深度的业务洞察，从风险管控和业务发展的角度，搭建业务指标体系，监控公司业务健康发展，做好公司战略策略支持。
5. 经营分析报告，通过对业务数据的深度分析，挖掘潜在风险点，并提出解决方案，推动业务策略落地。
任职资格
1. 3年以上供应链/财务对账经验，熟悉ERP系统（如SAP、用友）订单模块操作。
2. 至少1年跨境贸易场景经验，熟悉国际贸易术语（如FOB/CIF）、信用证流程。
3. 曾主导过供应商账务系统数字化改造，如对账自动化工具部署。
4. 精通三单匹配（PO/GRN/Invoice），能快速定位差异根源，熟悉AP（应付账款）全流程。
5. 精通至少一种数据分析工具