岗位职责：
1.采购与应付账款管理
-负责采购业务的日常账务处理，确保应付账款准确、及时入账；
-审核采购付款申请，匹配合同、订单及入库单，确保三单一致；
-整理付款单据，核对银行回单，确保资金支付准确无误。

2.合同与档案管理
-建立并维护采购合同台账，跟踪合同履行情况（交货期、付款条件等）；
-负责合同原件的收集、归档及电子签章管理，确保合规性。

3.发票与税务管理
-审核报销单据及增值税发票，查验真伪和避免重复报销，确保税务合规；
-定期催收供应商发票，及时完成进项税勾选认证，并核对账面数据；
-协助完成增值税、印花税等税务申报，处理工商税务变更事宜。

4.供应商往来管理-
-定期清理供应商往来账务，核对应付账款余额，协调解决差异；
-与采购、仓储部门对接，确保账实相符，优化付款账期管理。

5.其他支持性工作
-协助财务月结、年度审计及内控检查；
-完成上级安排的其他临时性财务工作。


**任职要求**
1.教育背景与资质
-会计、审计等相关专业大专及以上学历；
-持有初级会计职称优先，熟悉制造业财税政策。

2.工作经验
-年以上制造业应付会计/采购会计经验，熟悉ERP系统（如用友、金蝶等），具备合同管理及发票审核经验。
-熟练操作增值税发票查验平台及电子税务局（进项勾选、纳税申报等）。

本公司高素质人才多，领导好；双休，上班时间为早9晚5：30；今后可往集团化发展！欢迎有志之士来应聘！！