1.负责审核销售合同的价格、账期、发票类型、收款方式等条款。
2.负责ERP系统内销售提单、退货入库登记审核及OA退货审批的审核。
3.负责复核营销人员提供的客户对账单，包括重量、数量、合同价格、折扣金额、索赔金额及其他费用等，与送货单返单数据、ERP系统数据核对一致后开具销售发票，并根据发票明细操作实提出库。
4.负责在ERP系统中登记销售发票信息、回款金额。
5.负责组织应收账款的函证工作。
6.负责编制《当期开票量报表》、《成本结转报表》、《当期回款情况明细及汇总表》、《未开票统计表》《营销绩效考核表》。
7.负责新增或更新ERP系统的客户信息。
8.负责编制、更新应收账款账龄分析表，应收账款逾期分析表，跟踪、督促业务人员催收货款，协助财务总监评估客户授信额度，协调营销人员为总账会计提供坏账计提依据。
9.负责销售合同、送货单据、对账单及其他相关资料的整理、装订及保管。
10.负责编制库存损溢明细表，报公司审批后在ERP系统中进行处理。
11.负责组织和落实研发费用的核算、申报等工作。
12.其他临时工作。