工作内容：
1、制作及整理记账凭证，负责财务核算；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责往来费用的核算和应付和应收的管理工作同时更新内外部往来明细表；
4、负责每月财务报表的编制并及时报送；
5、负责申购增值税发票并开具发票，严格管理发票;
6、负责纳税申报及相关涉税事项处理进行计算、申报等工作；
7、根据每月收入、成本等情况，提前分析进销项税额，进行账务检查，合理规划缴纳增值税及企业所得税。
8、检查、监督、指导集团各服务中心、经营单元资金收入管理工作；
9、监控集团各服务中心、经营单元经营款项回收状况，核查异常，敦促业务部门各类款项的收回；
10、定期清理各类往来款，保证金，涉诉代垫款，负责督促清收。
11、定期组织集团各服务中心、经营单元对固定资产进行资产盘点，规范固定资产账务处理，编制固定资产台帐及做盘点表、盘点报告；
任职条件
1、统招本科及以上学历，一年以上商业行业财务相关工作经验；
2、熟练运用财务软件及相关管理软件；
3、学习能力强，做事细心谨慎，有较强的沟通、理解和分析能力；
4、工作态度积极，有执行力，有责任心，服从工作安排和调度。