1.从合法的药品生产、经营企业购进药品，按法规要求建立档案，初审供货企业、品种资质，交质管部审核后建首营供应商、品种档案；
2.进行必要的商务谈判，积极解答客户问题，协调客户引进新品种，***等；
3.参与采购合同的修订，合同信息要求完整和明确，审批完成的合同及时签订、及时收回，交相关人员扫描后存档；
4.跟进、检查、督促合同的执行，涉及返利条款，及时将政策反馈清楚给相关人员登记备案；
5.按公司相关流程，根据业务部门及周转情况，按需采购，及时跟进付款情况并反馈至供应商，及时跟进药品到货情况，及时处理来货挤压等异常情况，及时催促物流等部门入库，后付款供应商，依据供应商性质付款；
6.采购药品后，向供应商收取合规的供货发票，建立发票登记簿，防止遗失，按协议时间在系统内勾稽采购发票，制作付款通知单，交财务付款，处理厂家退货及返利红字信息；
7.防控经营风险，每月制定付款计划，按协议时间制作付款申请单，按流程付款，对预付款及时追踪到货，按合同要求及时催收供应商返利和折扣款；
8.保障临床供应，并控制合理库存，对常用易缺品种，充分考虑供应商生产周期、在途时间等因素，避免缺货发生；
9.定期清理效期、滞销品种，上报部门、督促促销，定期清理不合格药品，联系供应商解决，不能解决部分报公司相关部门报损销毁，负责与供应商协调处理退换货事宜；