岗位职责：
1、根据公司制度审核所有费用类付款申请单。包括审核发票、合同、采购入库单等相关单据。
2、根据已完成审批单据进行帐务处理。
3、合同管理。所有非量产合同签订跟踪、合同价格审核、保管合同。
4、 相关财务报表的編制
5、备品备件管理。
6、档案管理。按时装订会计凭证归档。
7、收集各部门费用预提及后期费用冲销跟踪工作。
8、审核固定资产付款申请、根据发票及付款情况更新固定资产合同台账。
9 、根据固定资产相关资料编制固定资产入账凭证和跟踪在建工程转固。
10 、年度固定资产盘点计划、跟踪、参与并提交固定资产盘点报告。

岗位要求：
1、制造业相关工作经验；
2、初级以上职称；