1. 认真执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平，做好物品进、出、存统计核算工作。
2. 按时按量按质完成采购供应计划，积极开拓货源市场，货（价）比三家，减少不必要的开支，并在预算内减少开支。
3. 严把采购质量关，选择样品信息供技术部门参考审核定样。定期汇报采购落实结果。
4. 负责与供应商签订采购合同，督促合同正常如期地履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
5. 协助有关部门妥善解决采购物品在使用过程中出现的问题。
6. 各部门急用物品优先采购，认真核实各部门申购单，防止物资积压。
7. 项目完工撤场之前，采购及时跟催现场主要工作人员清点剩余材料清单交给采购，做好库存记录统计工作。
8. 严格遵守财务制度，购进物资要尽量做到发票、单据随货同行，交现场人员或使用人员验收签字。
9. 进行采购物料的资料、报表收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表，利用电脑管理采购物资工作。
10. 做好项目采购成本统计，每月最后一个工作日交本月统计数据分别给上级主管。