岗位职责：
1、核对采购人员上交的对账资料是否齐全、合规；
2、对采购人员上交的资料进行报表登记、保管；
3、将采购人员上交的发票核对无误后进行ERP录入；
4、将采购人员上交的资料ERP操作完毕后移交给财务人员，并做报表签字确认；
5、对采购人员提交的有问题资料进行退回、跟踪、定期反馈；
6、输出采购人员资料出错率报表，并引导规范、改进；
7、月度付款计划的编纂和流程提交、跟踪；
8、其他领导交代的工作。

任职要求：
1、工作经验不低于5年，其中对账工作经验不低于2年；
2、熟悉金蝶K3云 或其他同等水平ERP软件操作；
3、熟练掌握Excel工具；
4、有一定的抗压能力；
5、过去全部为全职对账工作履历，优先录用。