岗位职责
1、供应商发票整理；
2、负责公司生产领用材料的核算及管理；
3、定期或不定期对仓库物资进行盘点、抽查；
4、负责公司所有应付供应商款项及其他应付款项的核算管理。定期协同采购人员与供应商对账，追缴供应商所欠发票；
5、负责对购入的材料物资的采购价格进行稽核；
6、定期编制应付账款明细表、应付票据明细表。
任职要求：
1、大专及以上学历，持有初级会计证、，财务、审计等财务专业；
2、2年以上应付账款管理经验，熟悉财务管理制度及管理规范；
3、熟悉计算机操作、财务软件使用、Office等办公软件操作；
4、较好的沟通能力及协调技能，能坚持原则、忠于职守等。