1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、发票开具并登记销进项发票明细表
3、每日收付款单据录入收付款单核销购销货单，并生成业务凭证入账
4、每月审核人员报销、提成并登记表格
5、每月审核进销存单据并生成采购、销售、结转成本等业务凭证入账
6、每月根据管理账单据录入凭证、根据专用发票入库存凭证
7、系统对账，销售合同与采购合同登记明细表并根据销售评审表入账
8、配合各部门整理所需的财务相关报表