工作职责：
1、供应商月结对帐：审核、整理采购提供的月结付款申请单，核对帐目。整理快递单、审核月结快递帐单，审核采购预付款申请单，及时更新发票明细清单，协助采购跟催发票；
2、跟进快递代收款项：零星代收是否到位，及时提醒业务跟单漏写代收款项等；
3、审核采购订单；
4、每周重点物料抽盘工作。
岗位要求：
1、大专或以上学历，财务相关专业；
2、持会计证优先。