岗位职责：
检查系统待审核单据
1、及时审核单据并整理，确保单据的真实性、准确性。如果没有异常，则予以审核通过；如有异常，需记录异常并予以确认解决后通过。
费用单据管理
1、在预算范围内，严格按费用开支标准处理费用单据，节约费用，不合规的不予报销；
2、费用单据经手及授权审批人签字是否齐全，原始单据数字清晰，业务反映明确；
3、依据费用单据及时填制记账，金额和摘要清楚，按规定分清各部门与各项费用的小科目，制单和复核手续齐全；
费用入账及核对
4、每月按权责发生制，将有关费用入账凭证；
5、与往来及时进行对账；
费用表制作
6、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提醒分部门关注分析；
异常处理
7、异常费用做专项分析，编制相关的管理报表

任职资格：
1.会计等相关专业本科以上学历
2.1年以上财务工作经验,熟悉应付会计模块工作内容和相关知识
3.熟悉财务记帐流程,能独立处理基础财务工作
4.熟悉财务会计准则和遵守公司财务制度
5.熟练运用办公软件,ERP及财务软件
6.能够有效率和有序地处理多项任务
7.有效强的人际关系和沟通技巧