1、协助处理日常账务，包括录入凭证、核对账目等。
2、负责发票的开具、核对和管理，确保发票的准确性和合规性。
3、审核员工的报销单据，确保报销流程的合规性和准确性。
4、与其他部门协调，提供财务支持，解答财务相关问题
5、负责财务档案的整理和归档，确保档案的完整性和安全性。

此岗位为集团采购岗，上班时间为8:00-12:00,14:00-18：00，5.5天工作制，无寒暑假，介意者请***递。