工作内容：
1.核对内销及出口单据明细及对账，发票开具等。
2.完成金蝶&BC系统相应的月结工作，应收模块和应付模块凭证的录入等。
3.每周核对应收账款、AP detail及 AR&AP 汇报等。
4.每月供应商账单核对及出具付款计划。
5.零星采购物料单据的复核及凭证整理等。
6.出口退税及税务报表申报。
7.财务资料的整理及上级安排的临时工作。
8.上级领导安排的其他工作事务。

任职资格：
1.财务、会计专业大专以上的学历，具有两年以上的工作经验。
2.熟悉法规和税法，熟练使用财务软件以及其他办公软件。
3.良好的学习能力，独立工作能力，能承受较强的工作压力。
4.工作细致，责任心强，良好的沟通能力及团队精神。
5.具备一定的英语读写能力。