一、主要工作职责1. 订单处理 - 接收客户订单（合同/邮件/系统），核对产品型号、数量、价格、交货期等关键信息。 - 录入订单至ERP或内部系统，生成生产/采购单并下发至相关部门。2. 进度跟踪 - 跟进生产进度（与生产部门沟通）、采购进度（与供应商对接）、物流安排（与物流部协调）。 - 识别潜在延误（如原材料短缺、产能不足），及时反馈并协调解决方案。 3. 客户沟通 - 定期向客户更新订单状态（如生产完成50%、已发货）。 - 处理客户临时需求（如变更订单、加急订单）或投诉（如质量问题、延迟交货）。 4. 单证管理 - 制作或核对发货单据（装箱单、发票等），确保准确。 - 月度核对当月订单账单，及时跟踪相关工作，汇报财务部。5. 异常处理 - 协调退换货、补货等售后问题，与质检、财务等部门协作解决。 二、技能要求1. 基础能力 - 熟练使用Excel（制作跟踪表）、Word、ERP系统（如金蝶）。 - 具备基本财务知识（对数据敏感，复核产品牌价，税率等付款条款）。 2. 核心素质 - 细心严谨：避免订单信息录入错误（如数量、单价）。 - 沟通协调：能跨部门推动问题解决（如催生产部优先排单）。 - 抗压能力：应对多订单并行、客户催单等情况。
