任职要求：
1、大专及以上学历，会计相关专业 ；
2、熟悉财务软件和办公软件的使用，有SAP操作经验、金蝶云星空操作经验更佳 ；
3、工作逻辑思维清晰，沟通能力强，有较强的抗压能力 ；
4、2年以上应收会计工作经验。

岗位职责：
1、供应商对账审核、（入库单、对账单，采购合同，发票等相关采购资料进行审核）并按要求及时进行应付账款立账、清账；
2、供应商各项扣款跟进并进行账务处理，供应商超领材料对账并开具发票；
3、每月各快递费对账、丢件核对；
4、每月进项发票及时认证，与SAP余额核对，登记差异原因，整理进、销发票装订成册，编号归档；
5、整理供应商请款账单，出具付款计划及清单，根据供应商账期时间及时申请货款付款；
6、应付账龄分析表，逾期未清理账务跟踪处理；
7、每月应付凭证整理、装订成册归档；
8、增值税/附加税/印花税/出口退税等相关税费申报及计提、增值税纳税收入申报与SAP账上收入差异分析；
9、申报企业所得税季报/年报、财务报季报/年报、工商局年检年报、工商变更等；
10、税务申报问题处理，出口函查、回函，税局调查相关事宜情况说明填写等；
11、每月整理月结货款开银承的明细，并复印合同、发票等资料，盖章后提供出纳；
12、关联方对账并出具往来函；
13、每月20号左右提供集团关联方供应商交易数据给经理；