工作职责：
-收供应商发票，三方发票核对和处理发票
-验收发票
-创建和处理供应商的贷方或借方通知单
-核对及处理费用报销
-验证供应商文档，以确保供应商档案的准确性和真实性
-有系统地把发票和相关文档储存
-通过邮件或电话跟进供应商的咨询或差异争议

任职资格：
- 面向2025届毕业生，实习时长6个月以上
- 会计，金融，工商管理或其他相关领域专业
- 精通Microsoft办公软件（Word， PowerPoint， Excel， Outlook）
- 良好的沟通能力和以客为本
- 能够独立工作并有着良好的团队精神
- 可在压力下工作以满足工作期限的要求
- 独立并对数字有着敏锐的触觉


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