岗位职责：
1、开票通知单，暂估清理,发票审核及校验，发票对税；
2、发票整理登记凭证号，并分册装订凭证；
3、到期款金额确认及会计账务处理；
4、材料调拨，部门领料的审核；
5、SSC报账工作；
6、五金备件供应商发票校验、付款计划编制及其在ERP与SAP的并行操作；
7、编制月度往来报表、年度、半年度PBC往来相关的报表；
8、编制年、季、月度资金计划。

岗位要求：
1、学历：25届应届毕业生，本科及以上学历，财务管理相关专业；
2、能力要求：一定的沟通协调能力，较强的抗压能力。