岗位职责：
1、检查核对采购相关单据跟ERP数量是否一致，审核好单据，按月做明细；
2、审核采购合同数量、单价是否与领导审批后的询价单一致，进货单与对账单每笔核对数量/品种/金额是否一致，确认对账结果；
3、根据每月的销货单、收款等数据，做好每个月客户的对账单，交市场部传真至客户，并跟踪客户回传情况；
4、审核采购部的预付款、月结请款单，及时安排付款，并跟踪预付款的回货情况及发票；
5、督促市场部催收客户回款；
6、跟踪登记采购交来的进项发票；
7、审核人事部提供的各项人事工资资料，并核算工资。
8、每月15号以前，在电子税务局进行纳税申报；
9、根据公司制度审核费用资产单据及系统票据影像的核对；
10、严格按照公司的报销管理制度，对日常报销费用进行审核；
11、领导交代的其他相关工作。

任职要求：
1、全日制统招大学本科及以上学历，财务管理或会计专业毕业；
2、熟悉应收、应付往来账务核算，有制造业从事财务岗位3年以上的工作经验；
3、良好的会计基础知识，熟练ERP财务软件及办公软件，具有初级会计职称尤佳；
4、工作细心，认真负责，原则性强、数据敏感度高。