1、更新供应商月度应付未付数据；
2、定期跟踪更新预付发票回票情况；
3、收集并审核供应商送货单据、发票及其相关的各类附件资料；
4、主动与供应商、仓库、采购部沟通单据各类异常情况；
5、与供应商对账及请款事宜，对接应付会计数据。
岗位要求：
1、拥有会计、金融或相关领域的大专及以上学历；
2、至少2年以上的财务文员相关工作经验；
3、了解ERP系统者优先；
4、具备出色的Excel技能，熟悉使用财务软件；
5、良好的沟通能力和团队合作精神，能够跨部门协作；
6、工作细致认真，具有高度的责任心和保密意识；
7、适应快节奏的工作环境，具备良好的时间管理能力。