1采购核算:核查单据并编制凭证；
2付款审核:检查费用支出的正确性与合理性，规范内控流程及风险控制；
3.供应商对账:每月按时与采购部门、供应商对账，确保账实相符；
4.客户对账、税务申报、资金、票据的收付；登记银行存款日记账
5.工资的核算与发放；
6编制固定资产及入账；
7.编制财务报表及分析；
8、管理供应商资料，采购合同，发票等资料；
9.参与月度及季度盘点；
10.按时整理会计凭证、废物处理:
按时领导交代的其他事项。
【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计相关专业优先；
- 无工作经验要求，有相关实习或培训经历者优先考虑；
- 具备良好的责任心和细致的工作态度，具备基础的财务知识；
- 熟悉办公软件操作，沟通能力良好，能适应团队协作。