岗位职责：
1、应收账款日常管理并出具超期账款情况、账龄分析报表，跟进业务反馈；
2、销售回款核销、回款登记审核；
3、返利回款情况审核登记、年度返利计算等；
4、往来对账；
5、按照往来科目原始单据，生成会计凭证，并打印整理；
6、业务系统审核采购发票，登记进项情况统计表；
7、整理购销发票并归档；
8、财务凭证资料整理装钉工作；
9、完成领导临时下达的任务。

任职要求：
1、会计学、财务管理等相关专业以上学历；
2、熟悉会计、审计、税务、财务管理、相关法律法规，具有较强较强的抗压能力；
3、熟悉业务模式、财务制度和流程；
4、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力；
5、具有高度的责任感和团队合作精神，具有良好沟通能力和组织能力。