岗位职责
1、收付款凭证的编制；根据订购单、验收单、入库单等；
2、定期与往来客商对账，跟踪往来情况，维护往来准确性；
3、安排付款事项；由财务出纳人员付款，应付会计记账；
4、编制跟踪收付款情况，确保收付款往来及时核销；
5、分开保管未付款的付款凭证；和已付款(核销)的付款凭证。

任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计相关专业优先；
2、3年以上相关工作经验优先；
3、有医药行业财务经验者优先；
4、持有会计相关资格证书优先；
5、熟悉财务软件及有关会计法规和财务会计制度；
6、热爱财务工作，具备强烈的敬业精神、责任感及保密意识；
7、有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力。