岗位职责
1、完成相关账务处理，保证账账相符，准确完善相关辅助台账；
2、负责供应商的对账与结算；定期清理所负责的供应商往来账户，每月及时清偿款项，对供应商进行账龄监控和跟进；
3、负责跟进供应商发票回收，及时审核材料进项税发票，保证发票的合法性和正确性，做好发票认证抵扣工作；
4、对合同、财务凭证等纸质单据进行有序、整齐、按标准归档整理，妥善保管;
5、各部门报销资料的核对、审核；
6、完成上级领导临时安排的工作。