1、负责审核销售单及销售退货单；
2、负责与客户应收账款的催收、对账、审核、整理、统计与跟踪落实问题等；
3、分析客户应收款情况，跟踪应收账超期或异常情况，与客户或相关人员沟通寻求解决办法；
4、负责应收账资料的管理，发现异常及时处理；
5、负责及时新增客户信息；
6、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求：
1、学历：财务类大专以上学历；
2、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
3、工作有担当，性格开朗，良好的沟通协调能力；
4、办事认真细致，高度的责任感与主动性；
5、有会计初级职称优先。