工作内容：
1、接收业务部门下单指令，进行总代系统下单，下单时核对下单明细/品牌/系列/型号/数量/价格/账期/折扣等；
2、调采购订单做采购入库；
3、ERP系统打印付款单，系统跟手工表核对是否有打漏情况，将付款单写上相对应账期及付款日期，跟踪审批流程及付款结果；
4、及时与供应商及财务核对发票金额，跟进开票事宜，收回发票；
5、采购入库单相对应发票录入ERP系统，核对发票与手工表明细是否一致，核对无误后将对应发票号登记到手工表中并在ERP调相关单据录入发票号；
6、按供应商管理台账要求完善相关信息。
工作职责：
1、大专及以上，供应链管理、商务管理等相关专业；
2、1年及以上IT行业采购经验，熟悉采购流程、把控成本，具有独立拓展供应商能力；
3、熟练使用Office办公软件，尤其是Excel和Word；熟悉采购管理软件的使用；4、有一定的数据分析能力、沟通协调能力。