工作职责：
1、负责公司应收账款核对，配合业务部门定期与客户对账，按账期保障资金回笼，对应收款结果负责；
2、建立客户应收账款明细，关联交易方式及差异原因调整，呆账的提列；
3、编制应收账款相关分析报表，对客户应收账款进行分析及动态监控预警；
4、应收账款账龄分析，对应收账款金额较大，账龄较长的客户进行重点跟踪；
5、熟悉各医院仓库组、设备科、财务科的办事流程和医院的付款流程，并对及时告知销售人员；
6、维护医院仓库组、设备科、财务科等客情关系，促进各科室各环节的工作顺利开展
7、参与项目谈判、合同约定、装机、验收等环节、督促各环节尽快推进，缩短资金回笼
周期。
8、配合公司开展月总结及费用稽核工作；

职位要求：
1、 专科及以上学历，具备3年以上相关工作经验，熟悉应收账款管理流程；
2、 良好的沟通能力和团队合作意识，具备较强的责任心；
3、 熟悉财务报表，具有较强的财务知识；
4、 具备一定的抗压能力，能够接受工作中的挑战。