工作职责：
1、采购计划工作：根据部门工作计划和管理要求，以采购业务设定的产品采购协议政策为依据，结合市场需求和正常库存周转要求制定产品采购计划。
2、健全供应商及产品资料：按照采购业务或供应商提供的相关资料，对首次进货产品、首次发生业务的企业，填写首营品种、首营企业审批表提交质量管理部审核建档，对供应商资质或产品信息变更的要及时维护更新资质材料，确保供应商渠道合格合规，杜绝从无证照、证照过期或与备案证照不一致的企业采购。
3、保障产品供应：根据协议或采购业务要求维护或调整商品库存上下限，执行采购上下限管理制度，及时合理签订采购订单，跟进采购订单的执行和采购发票回收，保证合理周转库存，及时反馈货源信息。
4、核查上架商品库存信息：对商品上架信息有误的，及时督促修正或办理冲出并跟进重新上架，对由此产生的正负数卡及时在业务系统上做账务红蓝冲销。
5、销退处理：随时关注销售退货情况，及时与采购业务、厂家及销售相关同事沟通、并进行跟踪处理。
6、问题库存处理：按照采购业务与上游达成的问题商品处理方案，对滞销、不动销、近效期、到货拒收等问题库存进行处理，并跟踪反馈处理结果，及账务冲销，对于无法通过厂家解决部分，按公司规定落实处理，发起促销、报损并跟进处理进度。
7、采退未提表跟进：根据仓库提供采退未提表每周提示采购业务协同处理。
8、采退红字通知单申请：根据供应商提供的退货证明及时在协同系统提交红字通知单申请并跟进负数发票回收。
9、月报：每月末对库存情况、问题商品、未核销卡，新产品销售情况进行统计分析，形成分析报告，提出改进建议及措施并跟进落实。
10、维护供应商关系：协同采购业务维护与供应商的良好业务关系，加强信息沟通，掌握供应商业务发展动态。
任职资格：
1.临床医学类、药学类、医学检验类、医学工程类大专以上学历；
2.熟练使用各类办公软件，具备优秀沟通协调能力，承压能力强；
3.熟悉医疗耗材流通行业采销流程 。