工作内容:应付业务日常业务及账务处理1、从供应商或各部门取得发票后,首先检查发票形式上的合法性,然后核对发票的票面信息内容与ERP系统中的专用发票及入库单信息是否一致(比如商品名称、单价、金额等);2、做好采购发票登记和审核工作,并根据相关内容生成凭证;3、审核付款单,进行相应的账务处理;4、负责应付及预付款项的核算工作;并与采购部进行应付及预付款项的对账,保证应付帐款的帐实相符;5、核销采购发票与付款单,建立付款与应付款的核销记录,加强往来款项的管理;6、月末负责与供应商、采购进行对账,确保公司应付账款正确无误;7、建立固定资产档案,登记固定资产明细表以及人员变动、资产转移、报废等变更处理;8、月末,固定资产计提折旧、固定资产与总账核对、凭证处理等;9、负责T+系统建档、材料入库、进货单及发票的生成、数据整理与暂估汇总等等;10,合同的保管(采购合同+固定资产合同+所有杂项的合同)。任职要求:1、熟悉使用相关办公软件和财务软件(如用友、金蝶等);2、能够使用Excel表及运用各类函数,具备良好的学习能力和独立工作能力;3、熟悉国家财政法规、企业财务制度、会计准则;4、有2-3年制造业工作经验者优先,特别是具有财务全盘账务处理以及税务处理的工作经验;5、能吃苦耐劳,尽职尽责。